根据区委统一部署，2018年8月20日至9月21日，区委第三巡察组对我单位进行了巡察。2018年11月6日，区委第三巡察组向我单位反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、抓整改落实的情况

（一）提高政治站位，深化思想认识。收到巡察反馈意见后，区总工会党组高度重视，站在讲政治、讲大局、讲纪律的高度，立即组织开展巡察整改工作。11月6日反馈会后，立即召开党组、主席办公会，研究部署巡察整改工作。11月28日，召开整改动员会，全面落实巡察整改。要求全系统上下坚持把抓好反馈问题整改作为当前的一项重要政治任务，切实把思想统一到区委巡察组的要求上来，结合解放思想大讨论活动，深刻反思，举一反三，找准存在问题的根源，以更高的政治站位、认真负责的态度，狠抓整改落实，确保反馈的问题逐项落实解决。

（二）强化组织领导，层层压实责任。区总工会党组及时成立了以蔡东同志为组长，班子成员为副组长，机关部室负责人和下属单位主要负责人为成员的整改工作领导小组，领导小组办公室设在区总工会办公室，负责统筹整改工作，推进落实。同时根据巡察反馈意见，明确整改工作由蔡东同志负总责；班子成员负责本人和分管范围内整改工作；各下属单位主要负责人对本单位的整改工作负总责；要求各部室、各单位在整改工作中切实做到协作配合，立行立改，确保整改工作按时完成。

（三）细化整改任务，落实整改措施。自11月28日起，区总工会多次召开专题会议，逐条梳理巡察反馈意见，认真研究整改措施，形成了《中共盐城市大丰区总工会党组落实区委巡察反馈意见整改工作方案》，制定了《问题整改清单》，细化分解3大类11项问题，逐项明确责任领导、责任部室、责任人和完成时限。各单位、各部室对照整改方案，明确专人，落实责任，将整改任务细化为具体可操作的措施。

（四）加强巡查督查，确保整改实效。为确保整改工作推进有力、落实有效，整改工作领导小组办公室及时掌握各单位、各科室工作动态，跟踪整改落实情况，督促提醒各部室、各单位立行立改、按期整改。区总工会党组行政领导班子多次召开整改工作推进会，听取各单位整改落实情况，逐条分析问题，研究整改推进措施，确保整改事项按期完成。

二、相关问题整改情况

（一）在党的领导方面

1.关于巡察反馈的“党组的领导核心作用不强”问题整改。

（1）针对巡察反馈的“党组会与主席办公会主次不清、边界模糊，甚至被每周工作例会取代”问题的情况整改。

研究制定出台制订了《大丰区总工会党组会议制度》和《大丰区总工会主席办公会议制度》，进一步明确党组会、主席办公会的议事范畴、议事程序。明确专人分类记录，形成会议纪要。正式参加人员发放专门会议记录，便于核对相关内容，防止漏记。原则上每月底25日召开一次党组会议，总结当月工作，研究部署下月工作。每月初5日召开一次主席办公会，研究落实党组会议决定事项。特殊情况，党组会和主席办公会可临时召开。

（2）针对巡察反馈的“部分三重一大事项找不到党组会原始记录”问题的情况整改。

研究制订了《大丰区总工会“三重一大”申报审批制度》，明确“三重一大”申报界限，制订审批流程表，严格审批流程，邀请区纪委派驻纪检组参加“三重一大”事项会办，没有经会办研究的“三重一大”事项，不得推进。

（3）针对巡察反馈的“党组会记录不严谨，补记甚至改动的痕迹比较明显”问题情况整改。

根据会办的内容整理好会办内容，由参会人员现场签字确认，保证内容全面和准确，重大问题需要调整的，重新召开党组会研究。

（4）针对巡察反馈的“部分研究决定工作分工、人事安排等问题的主席办公会会议纪要找不到原始记录”问题情况整改。

班子工作分工、人事安排等问题全部属于“三重一大”事项，区总工会将按照“三重一大”申报制度要求，全部通过会办确定。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是

蔡东 

2.关于巡察反馈的“党组的政绩观有偏差”问题整改。

（1）针对巡察反馈的“在某些工作并不具备开展条件的情况下，不计代价、强行推进”的问题情况整改。

原租赁的职工服务中心航道站大楼全部到期撤出,所有资产都已经在希望小镇的大丰职工之家办公、展览场所中使用(易损件除外),实现资产使用最大化。根据服务职工便利化的要求,除了现在大丰职工之家建设丰华服务窗口外,正在筹备在老工会地段建设新的职工服务中心大楼,主要功能为职工教育,同时建设大中服务窗口。今后对所有项目严格把关,认真开展调研和评估,广泛征求意见,及时会办研究,对符合条件的,立即并严格按程序推进;对暂时不具备条件开展的,积极创造条件,条件成熟时立即开展;对完全不符合条件的,坚决不开展。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是王德轩

3.关于巡察反馈的“党组的履责能力有待增强”问题整改。

（1）针对巡察反馈的“基层工会组织的建设和发展不充分。部分企业应当建立工会组织却没有建立；部分企业工会的主席直接由企业负责人担任；部分教育工会没有按期换届”问题情况整改。

全面规范基层工会工作。区总工会近期下发了《关于全面加强基层工会规范化建设的通知》，明确了两级地方工会组织管辖范围、管理权限，基层工会主要工作实务，全区工会组织的基本要求，进一步推进工会工作规范化。下发了《关于规范基层工会组织审批权限的通知》，从2018年11月15日起将基层工会组织的审批权限，由原来区总工会集中审批，调整为各镇（区、街道）总工会负责审批各辖区范围的基层工会组建、撤销等工作。下发了《关于实施“强基工程”、促进“职工之家”建设的通知》，开展“强基层、补短板、增活力”集中行动，不断增强工会组织的吸引力、凝聚力和维权力。起草了《大丰区机关工会工作标准》《大丰区事业单位工会工作标准》《大丰区企业工会工作标准》《大丰区行业工会工作标准》《大丰区产业工会工作标准》。印制了《中国工会章程》《中华全国总工会关于加强基层工会建设的意见》《工会基层组织选举工作条例》《机关工会工作暂行条例》《事业单位工会工作暂行条例》《企业工会工作条例》《江苏省总工会关于新形势下深化职工之家建设的意见》《江苏省模范职工之家、模范职工小家、优秀工会工作者评选管理工作暂行办法》，促进基层工会规范化、标准化、制度化建设。   

2019年起，每年二季度开展工会组织“应建全建”、职工会员“应进全进”突击活动，全面简化“建会”审批程序，实行“负面清单”管理，把好“主要候选人”身份关，依法履行选举程序，对“拒不建会”的企业采取全额征收工会筹备金等综合措施。责令各镇（区、街道）总工会对辖区内存在企业工会的主席直接由企业负责人进行自查自纠，于2019年一季度整改到位。已与区教育局联系，确定于2019年一季度对所有工会任期届满的学校集中进行换届选举，并举一返三，对其他系统存在不按时换届的问题纠正，推进工会建设法制化。

上述问题拟于2019年3月31日前整改完成，责任领导是

是陈辉 

（2）针对巡察反馈的“维护职工合法权益工作开展不力。2015年以来，区总工会未代表任何会员向区劳动人事争议仲裁院提起一宗仲裁申请；职工服务中心自成立以来，免费司法援助对象仅限困难职工，没有覆盖农民工等群体”的问题情况整改。

完善工会法律援助制度。根据省、市相关规定,制定下发《盐城市大丰区工会法律援助办法》，明确了法律援助对象、工会法律援助范围、工会法律援助形式等，把维权对象由困难职工扩大到农民工、劳务派遣工、工会工作者、工会组织等。相关援助对象、援助范围、工作流程等将向社会公布。全面加强法律援助站建设。2018年12月与涤非律师事务所签订了法律援助协议，约定从2019年开始每周星期一（如遇节假日顺延到上班后第一天）安排专业律师到职工服务中心窗口坐班，为工会援助对象提供免费法律咨询和援助（代写法律文书、处理协商、调解等事项）。坐班律师介绍将在服务中心上墙公布。通过协调解决技术问题，准备在“大丰职工之家”微信公众号上开辟维权专栏，由坐班律师为职工解答法律问题。积极履行工会维权职能。自巡察以来，先后主动为江苏人酒业、明进机械、大富豪啤酒三家单位职工进行维权和提供法律援助。2018年9月，区总分管领导牵头，接待江苏人酒业公司苏长顺等三名职工代表，就企业拖欠公司、保险等问题进行协商，委托农民工法律援助工作站律师进行法律援助，目前已经通过仲裁和诉讼途径，形成了仲裁调解书和判决书，等待执行。2018年11月明进公司22名职工就企业解除劳动关系一事来总工会上访，次日，区总工会联合区人社局、开发区总工会进企业了解情况、进行沟通，现在正在走法律途径，并将情况汇报至区信访局。2018年12月百威大富豪啤酒有限公司吴寿华等5名职工代表就百威关厂一事两次来总工会请求帮助维权，区总分管领导、职能部室负责人和法律援助律师进行了接待，就职工诉求进行分析解答，指导和帮助职工通过法律途径维权。外延工会法律援助窗口。加强与相关部门的联系，整合资源，现正与司法局、人社局、法院联系沟通，准备在人社和法院设立区总工会职工维权窗口，为职工提供法律咨询和法律援助服务。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是王德轩。

（3）针对巡察反馈的“职工教育培训工作未能扎实开展，存在虚报参训人数、截留培训资金现象”的问题情况整改。

区职工学校2002年左右由于体制和生源的原因而停办。在主管部门区总工会的关心支持下，2016年初步恢复运转，2016年至2018年6月期间，2名在编人员均顶岗在区总工会基层管理部和办公室使用，职工学校有名无实。虽然于2017年3月独立开设了银行账户，但一直没有任何收入来源。

区总工会为履行“三定”职能，将困难、下岗失业职工教育培训工作委托职工学校开展，并签订了培训协议。职工学校由于缺少场地、师资等培训资源，经请示区总工会同意，委托港区职工培训中心承担了2016年、2017年两年的培训任务。区总工会按照签订的协议，两年共支付了区职工学校培训费29.55万元。区职工学校按照与港区职工培训中心签订的培训协议，两年共支付了港区职工培训中心培训费9.7965万元，截留的资金全部用于支付在编人员的工资、保险及日常运转开支等。

目前，区职工学校已制定了《全区职工教育培训三年规划（2019-2021年）》，今后将严格按照《规划》要求，积极与人社、安监等政府部门和职业院校、社会培训机构联合办学，以职工为本，以企业为需，在区总工会的重视和支持下，进一步加大培训经费投入力度，严格培训工作全程监督，扎实开展好职工教育培训工作，绝不会让类似问题再次发生。

上述问题已于2018年12月30日前整改完成，责任领导是殷禹。

（4）针对巡察反馈的“组织职工开展各项活动的瓶颈因素没有得到有效破解，部分企业拒不参加区总工会组织的活动“问题情况整改。

切实做好服务工作。持续创新开展区总机关走进企业、走近职工“两个走进（近）”挂钩联系基层活动，建立联系企业制度和挂钩基层工会制度。真正开通联系企业、职工的直通车，切实为企业、为职工办实事、办好事。推进职工之家建设。在区本级已建成大丰职工之家（新的工人文化宫），大丰职工之家那有工运成果展览馆、职工书屋、多功能厅、公益讲堂和文体活动中心、服务一体化的职工服务窗口，基本满足广大职工服务需求。同时选建一批基础好的镇区、区直单位工会职工之家，给予资金支持，提升服务质量和档次，直接对基层职工服务。增进工会与广大企业的职工联系。高质量组织活动。对照巡察整改要求，区总工会在今年10-12月份举办“中国梦、劳动美、家风正、幸福路”全区企业职工主题大合唱活动。为保证活动参与率，区总工会专门成立筹备小组，在深入企业组织动员，广泛发动，全区近百家规模企业积极支持，近万企业职工踊跃参与，通过镇区初赛，有18个代表参加了区总工会组织的预赛、决赛。在活动中采取网络直播的形式，网上互动，其中在预赛、决赛直播中点击率分别达到12万人次和2.75万人次。同时在组建太极拳、合唱团、女职工瑜伽、摄影四支职工文体队伍中，全区广大职工积极报名，参加区总工会组织的培训及活动，相关活动正在开展之中。

上述问题已于2018年12月30日前整改完成，责任领导是殷禹。

（5）

①针对巡察反馈的“工会经费的收缴不顶真、管理不严格，实收额与应收额的比例一直徘徊在50%上下；差额拨款、自收自支事业单位没有足额收取工会经费；部分大企业一直不缴纳工会经费”等问题情况整改。

区总工会发挥征收主体作用，与区税务局联合下发了《关于2019年大丰区工会经费（工会筹备金）的通告》，对缴费单位、缴费标准、代收机关、减免对象、申报管理、票证管理、法律责任进行了明确。对未及时申报缴纳工会经费的单位，通过基层工会登门传达《工会经费催缴通知书》，并通过税务局短信平台对单位负责人和财务主管发送催缴短信通知。经与财政部门协商，2019年起将差额拨款单位纳入财政代扣工会经费单位。根据（苏工办【2016】52号）、（苏工办【2018】8号）文件精神，对月销售额不超过3万元，按规定免征增值税的小微企业，暂缓收缴工会经费。

上述问题拟于2019年3月31日前整改完成，整改责任领导是王德轩 

②针对巡察反馈的“经费审查工作没有正常开展，存在伪造经审报告应付上级考核现象”的问题情况整改。

区总工会成立了调查组，对2015、2016、2017年三年经费审查实际开展情况进行了全面调查核实，同时依纪追究伪造报告相关责任人责任，具体方案已上报区纪检监察组审核。近期下发了《关于基层工会每届任期实现经费审查审计全覆盖的通知》。落实各级工会经审责任，除各级工会组织自查外，由区总委托第三方会计事务所抽查。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是

是陈辉

（6）针对巡察反馈的“先进模范的评选不够严格，一线职工人数比较少”的问题情况整改。

今后在评选模范先进中，严格按照市级以上工会分配的指标和全总、省总规定的各级先进模范界定的标准和概念，确定评选对象和范围，严格按程序进行推荐。同时加强学习，不断提高自身政策业务水平和履职能力，严格规范先进评选程序，聚焦经济工作、民生领域职工。2019年区总按照市总劳模评选工作要求，严格按照劳模评选规定，同时邀请区纪检派驻三组工作人员全程监督。对于劳动竞赛和技能竞赛产生“五一劳动奖章”先进个人、“五一劳动奖状”和“工人先锋号”先进集体等，都是从一线职工中产生的，今后将主要从这部分群体中评选产生先进模范。

上述问题拟于2019年6月30日前整改完成，责任领导是王德轩

（7）针对巡察反馈的“助学助医助困的社会效益未能实现最大化。资助标准特别是困难职工的资助标准缺乏制度性规定，部分困难职工虽然得到了资助却仍然心存不满，降低了工会工作的社会效益”问题情况整改。

完善管理制度。制定了《盐城市大丰区困难职工帮扶专项资金使用管理办法》，明确帮扶资金来源、使用范围、帮扶对象、申报流程,细化了帮扶标准。严格进出机制。对建档帮扶对象实现精准识别，2018年11月对纳入数据库管理的困难职工家庭情况进行走访调查,并函请区公安局、区国土局不动产登记中心对库中困难职工车辆、二套房、商铺情况进行核实,对不符合要求的一律退出帮扶系统。提高社会效应。准备与移动公司签订短信群发系统协议,从今年底开始,发放慰问金的时间、金额将通过短信的形式发到职工,积极提高工会工作的社会效应。

上述问题已于2019年1月10日前整改完成，责任领导是王德轩

（二）在党的建设方面

1.关于巡察反馈的“党的政治思想建设抓得不实”的问题整改。

（1）针对巡察反馈的“党组中心组学习抓得不实”问题情况整改。

制订了《大丰区总工会党组中心组学习制度》明确一名区总党组成员专门抓党建，改进党组学习与工作方法，将区总工会中心组学习与党组会议、主席办公会同步进行，先组织学习后专题会办，确保中心组学习常态化。并将根据区委党建学习安排制订《大丰区总工会党组中心组2019年学习计划》。

上述问题拟于2019年2月28日前整改完成，责任领导是蔡东。

（2）针对巡察反馈的“星期六党校学习抓而不实”问题情况整改。

制订了《盐城市大丰区总工会“星期六党校”学习方案》，全力推进“星期六”党校学习正常化，严格按照区星期六党校学习办公室制订学习计划和内容开展学习，做到每月集中学习不少于三次。由于工会服务职工的特殊性，组织职工活动、机关工作人员走访基层职工，基本上都是利用周六、周日职工休息这个群体的特殊性，区总工会党组决定将星期六党校学习工作调整到星期五下午3:00-6:00举行。改进星期六党校活动方式，邀请区级以上专家学者专题辅导、区总领导班子成员上党课、各支部书记和机关党员代表抽讲相结合，增强学习的针对性、实效性。

上述问题拟于2019年2月28日前整改完成，责任领导是蔡东。

（3）针对巡察反馈的“党员活动日抓得不实”问题情况整改。

严格按照区委组织部《关于做好全区基层党组织统一活动日活动有关工作的通知》要求，提前拿出活动计划，认真组织好党员活动日工作，保证学习时间和学习效果。

（4）针对巡察反馈的“党员教育抓得不实”问题情况整改。

我会将以“两学一做”学习教育为主要载体，合理利用党课、党员活动日、星期六党校时间，根据区委2019年党员学习要求认真制订区总工会党员学习教育方案，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。进一步加强学习型机关、学习型部室、学习型队伍建设，把党员教育工作落到实处。

上述问题拟于2019年2月28日前整改完成，责任领导是蔡东。

2.关于巡察反馈的“党的组织建设抓得不实”问题的整改。

（1）针对巡察反馈的“人员岗位变动过于频繁，不利于工作的有效衔接和开展”问题情况整改。

今后我会在聘用社会化工作者方面签订用工合同时，明确服务期，在服务期内不得辞职或考录其他单位（参加公务员和事业单位考试除外）。现有人员岗位原则上做到2年不变，切实保证工作的延续性。

上述问题拟于2018年12月30前整改完成，责任领导是蔡东。

（2）针对巡察反馈的“空岗混岗现象突出”问题情况整改。

自今年起，随着退职人员逐步退休，机关公务员编制得到释放，现已经空编2个，明年又将空编2个，区总工会党组将积极向区委组织部和区编委会争取，通过协调、遴选方式调入公务员，彻底解决机关空岗、混岗现象。

上述问题拟于2019年12月前整改完成，责任领导是蔡东。

（3）针对巡察反馈的“社会化工会工作者聘用工作不严谨”问题情况整改。

对现有的社会化工作者严格管理，2019年3月将出台《大丰区总工会社会化工作者使用管理办法》，强化考核。对在2020年之前未能取得社会化工作者资格证书的一律予以辞退。自2019年1月1日起聘用工会社工一律通过公开招考、遴选的形式。

上述问题拟于2019年3月31日前全部整改完成，责任领导是蔡东。

3.关于巡察反馈的“党的制度建设抓得不实”问题。

（1）针对巡察反馈的“三会一课等基本制度执行不到位”问题情况整改。

根据“三会一课”基本要求结合区总工会党建工作基本情况制定了《大丰区总工会“三会一课”制度》，督促各支部严格执行制度，把“三会一课”与党员活动日、星期六党校学习有效结合，确保制度执行到位，做到每季对各党支部执行情况进行督查，推进“三会一课”正常化、规范化。

上述问题拟于2018年12月20前整改完成，责任领导是蔡东。

（2）针对巡察反馈的“党费收缴工作不规范”问题情况整改。

今后按月足额收缴党费并按季缴送区级机关工委，并将党费收缴情况及时公示。

上述问题已于2018年12月31日前整改完成，责任领导是蔡东。

（3）针对巡察反馈的“民主生活会、组织生活会制度执行不严格，自我批评多，相互批评少，避重就轻走过场”问题情况整改。

严格执行组织生活会和民主生活会制度，严格按照组织程度做好会前组织工作。深入开展谈心谈话，认真排查问题，批评和自我批评要动真碰硬，使“红红脸、出出汗”成为常态。推进领导班子成员相互帮助、相互促进，营造团结向上的工作局面。2019年度组织生活会和民主生活会将邀请区纪委第三派遣纪检组参加，全程接受监督。

上述问题拟于2019年1月31日前整改完成，责任领导是蔡东。

（三）在全面从严治党以及党风廉政建设和反腐败工作方面

1.关于巡察反馈的“党组主体责任落实不力”问题整改。

（1）针对巡察反馈的“区委关于‘一把手’四个不直接分管的规定没有得到严格执行”问题情况整改。

区总党组重新进行了班子成员分工，“一把手”四个不直接分工已到位，制度上得到保证，在具体程序上也全部落实到位，制定出台了《大丰区总工会财务岗位责任制度及管理制度》文件，明确主席财务工作职责，对区总的重大经济事项做出决策，对大额支出提出会签意见，审查年度经费的预算、决算，审阅本单位的各类报表，并对财务管理提出指导性意见。主要领导从事后财务审批变事前会签。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是蔡东 

（2）针对巡察反馈的“集体研究决定明显违规的事项，连续两年使用劳模专项体检经费组织机关工作人员去上海体检”问题情况整改。

对2015年9月份银付第22号凭证作调账处理，对不是劳模的体检对象收回体检费用17711.35元，已全部收回并上交单位账户。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是王德轩 

（3）针对巡察反馈的“重大活动操作不严谨”问题情况整改。

因前几年“夏季三送”物资采购和发放程序不规范，购买金额较大，基本为直接购买、直接赠送，没有履行相关招标和发放手续。2018年“夏季三送”物资从大润发超市企业平台购买，虽履行了招标和物资发放签字确认程序，但没有及时报送“三重一大”。从2019年开始，“夏季三送”物资采购等涉及大额资金使用的事项，将及时提请区总工会领导班子会办研究决定，形成原始会议记录，按程序向纪检派驻组报送“三重一大”事项后，通过政府指定采购平台采购或者按照招标程序进行公开招标确定供货方，发放后履行签收手续。同时对“三送物资”的发放制定计划，全年中各类慰问对象做到不重复，发放数量做到科学分配，杜绝出现慰问物资集中发放到个别企业的情况。

上述问题已于2019年1月10日前整改完成，责任领导是

是殷禹 

2.关于巡察反馈的“执行中央八项规定精神不力”问题。

（1）针对巡察反馈的“公款购买酒水”问题情况整改。

区总工会自2016年后已不在使用公款购买酒水，今后将严格按区委要求，在工作日期间禁止饮酒，所有接待禁止用酒。

（2）针对巡察反馈的“变通处理招待费等其他支出”问题情况整改。

严格执行中央八项规定及区纪委出台的公务接待费相关管理办法，完善工会机关财务管理制度，规范财务管理，通过完善相关审批手续，加强各环节经办人员责任意识，保证费用支出从报账、审核、监督、入账到付款流程有章可循，有据可查。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是王德轩。

（3）针对巡察反馈的“公款征订并免费赠阅生活类刊物”问题情况整改。

自2019年起停止赠送生活报刊。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是王德轩。

（3）针对巡察反馈的“违规发放奖金”问题情况整改。

区总已重新核实领取奖金人员的身份，领取奖金的全部是体制外人员，大部分为企业工会工作者，符合发放条件。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是王德轩。

（4）针对巡察反馈的“违规发放福利、津贴、补贴”问题情况整改。

研究制定并印发《大丰区总工会财务岗位责任制度及管理制度》，对涉及财务的各岗位明确了工作职责，建立了财产清查、网银管理、借款管理及发票报销、固定资产管理会计档案管理、票据管理等一系列制度，进一步规范了财务管理。对巡察反馈的“违规发放福利、津贴、补贴”问题。对照江苏省总工会发布的《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的有关规定(试行)》，经查账核实，2013年至今，超标准发放劳保津贴60060元，已全部收缴并交入单位账户，超标准发放节日福利29100元，已收缴25500元交入单位账户，还有7人计3600元未能收回（均为离职人员，我单位将继续督促收缴）。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是王德轩。

3.关于巡察反馈的“三公经费管理不严“问题整改。

（1）针对巡察反馈的“公务接待一票四单不全”。问题情况整改。

 区总工会组织纪检、财务人员对近三年的公务接待回头看，确实存在除存公务接待一票四单不全问题，大量发生于2015年期间，均用于单位接待。今后将进一步规范公务接待管理制度，今后决不允许再发生类似问题。

（2）针对巡察反馈的“公车管理存在明显漏洞”问题情况整改。

经与当时油卡管理人确认，在2014-2015年上半年期间，为了解决私车公用费用问题，采取按里程给出车人加油补助的办法。公车改革后已不在执行。自2016年起区总工会已严格执行公车使用规定，严把费用报支审批，对不符合规定的费用坚决不予入账。

（3）针对巡察反馈的“住宿费明显异常”问题情况整改。

经复查，在住宿费中发现应当属个人承担的费用已经全部追缴，合计上缴金额3375元。

上述问题已于2018年12月31日前完成整改，整改责任人是殷禹。

4.关于巡察反馈的“财务管理不规范”问题整改。

（1）针对巡察反馈的“擅自出借大额公款”问题情况整改。

规范公款出借规定，原则上禁止出借公款，确需借款的，要提供证明借款必要性的有效材料（文件），明确还款时间，并经审核人、分管领导、主管领导签字后方可付款。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是王德轩。

（2）针对巡察反馈的“违反《会计法》、《会计档案管理办法》相关规定，拆封已经装订成册的三年会计凭证进行补充完善”问题情况整改。

区总工会党组对当事人进行了批评教育，并作出深刻检查，今后严格执行财务档案管理规定，杜绝再犯类似错误。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是王德轩。

（3）针对巡察反馈的“对基层工会的财务审核不严，部分基层工会活动经费报支附件不全，设账统管形同虚设”问题情况整改。

区总工会于2018年专门举办一期工会工作培训班，邀请盐城市总工会财务资产部部长丁云飞对基层工会经费使用办法进行专题解读。区总工会印发了《大丰区总工会财务岗位责任制度及管理制度》，《关于基层工会每届任期实现经费审查审计全覆盖的通知》，加强了对基层工会财务的经费审查管理。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是王德轩。

（4）针对巡察反馈的“印刷品承印商、图书供应商的确定未经询价程序”问题情况整改。

严格履行招投标管理规定，涉及3万元以上的采购都要询价或邀标，超过10元公开招标，目前已经执行。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是王德轩。

（5）针对巡察反馈的“违规报支应由个人承担的费用”问题情况整改。

对巡察反馈的“违规报支应由个人承担的费用”问题，经查共有3笔计380.24元，已收缴并上交单位账户。

上述问题已于2018年12月20日前整改完成，责任领导是王德轩。

（6）针对巡察反馈的“报销凭证附件内容不完整”的问题情况整改。

研究制定并印发《大丰区总工会财务岗位责任制度及管理制度》，对涉及财务的各岗位明确了工作职责，建立了财产清查、网银管理、借款管理及发票报销、固定资产管理会计档案管理、票据管理等一系列制度，进一步规范了财务管理。

上述问题已于2018年12月31日前整改完成，责任领导是王德轩。

（7）针对巡察反馈的“固定资产管理混乱，没有台账，无法进行资产清查”问题情况整改。

区总工会在巡察期之前已开始整改，2018年10月8日已完成固定资产清查的招投标工作，委托盐城天翔丰华会计师事务所有限公司开展工会资产清产核资，预计在2019年3月底结束，清产核资包括资产处置、安康驿站资产移交结束。对老工会经营性资产，出租的全部收回。按全总、省总要求，2019年3月底收回亚龙湾，按原约定时间，已签订协议书，达到了省总清收80%的要求。2020年底年收回百乐门。避免补偿减少损失。制订了《大丰区总工会工会资产管理办法》，今后，区总将严格按照管理办法执行，管理和用好工会资产，建立好工会资产台账，从制度上保障工会资产的有效管理。

上述问题拟于2019年3月31日前整改完成，责任领导是王德轩

5.关于巡察反馈的“项目招标不规范”问题整改。

由于整个工会资产管理的混乱，资产权属责任混乱，导致区本级服务职工阵地建设项目主体混乱，账务处理混乱、项目建设过程中存在拆分现象、监管责任不到位。我会立即进行规范，全部由区总工会扎口管理资产和项目，三家事业单位将按照省市总改革要求合并一家，确保各项责任落实。区总将在今后对所有项目严格按照国家规定的招投标程序进行招投标，严格按规定程序报送“三重一大”事项。同时对前期已发生的补充协议问题当事人进行谈话提醒，从源头上规范招投标行为。

上述问题已于2018年12月31日前整改完成，责任领导是王德轩。

三、巩固整改成效

区总工会党组将继续承担好、落实好党风廉政建设的主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，在区委的正确领导下，区纪委监委的指导下，把整改任务融入日常工作之中，立足长远，举一反三，不断巩固整改成果，善始善终把整改工作抓好做实，以实实在在的整改成效推进工会各项工作。

（一）进一步抓整改到位。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效；对已初见成效的整改工作，要长期坚持，紧盯不放；对正在整改的工作，要按照区委巡察组要求，积极抓紧整改。

（二）进一步抓合力攻坚。严格执行整改方案，按照责任分工落实整改工作责任，加强整改工作的横向沟通和纵向协调，强化责任股室沟通协作，形成合力，发挥作用。涉及到全体的问题，调动全体人员积极配合，主动协调做好工作。强化整改工作的督促检查，严格落实整改工作台账，做到整改一个销号一个，扎实推进整改工作任务按期有效完成。

（三）进一步抓建章立制。坚持立足长远、举一反三，针对巡察反馈的问题和意见，进一步强化权力制约和制度的规范，建立长效工作机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物，固化整改工作成果，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生，进一步促进大丰工运事业持续健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话83815258；电子邮箱:DF68852000@163.com。

                  中共盐城市大丰区总工会党组

                              2019年1月21日