根据统一部署，2019年11月4日至12月6日，区委第二巡察组对审计局进行了巡察。2020年1月9日，巡察组向区审计局党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

一是加强组织领导。巡察情况反馈会后，局党组立即召开党组会议，对巡察整改工作迅速部署并提出要求，细化分解具体整改任务，明确责任领导、责任单位和整改期限。成立巡察整改工作领导小组，由局党组书记任组长，其他班子成员任副组长。党组书记全面压实第一责任，明确提出要提高政治站位，把落实巡察反馈意见作为当前重要的政治任务，班子成员、各分管领导严格落实“一岗双责”，对照问题层层分解整改任务，落实整改责任。二是强化整改实效。党组书记亲自挂帅，对短期难以解决的问题，认真分析原因，研究解决方案，列出整改时限，分期分批解决；对能够立即整改的问题，迅速整改，确保取得扎实成效。组织召开巡察整改专题民主生活会，班子成员进行深刻剖析、对照检查，开展批评和自我批评，切实做好整改。目前，巡察组向我局党组反馈指出5个方面50个问题已基本整改落实到位。三是建立长效机制。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，研究制定长效工作机制，真正让巡察整改成为促进我局各项工作提升的过程。

二、整改落实情况

我局在落实巡察指出问题整改工作中，将5大项问题实施了制度性完善、过程性纠正和长期性推动发展的整改举措，并对一些问题进行了即知即改，整改工作效应逐步显现。

第一类问题：党组政治站位不够高，履行审计职能不充分

（一）关于“审计质效和覆盖率不高”：①从项目计划入手，加大民生审计力度。2020年拟定审计项目24个，其中民生项目11个，占项目总量46%。②上半年，组织实施了盐城市大丰区2017年至2019年企业职工基本养老保险基金审计、大丰区2019年度农民群众住房条件改善项目实施情况审计、应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计、大丰区2017年至2019年养老服务体系建设专项资金审计调查，审计揭示的问题，提出的建议进一步推动民生政策、资金的落实，促进惠民助企举措直达基层，助力“六稳六保”相关工作的有效推进。【材料：项目计划和同级审报告】

上述问题已于2019年2月28日前在全年审计计划制定报批中整改完成，责任人：茅正洪。

（二）关于“审计新业务缺少深入研究，在自然资源等领域审计业务方面的专业知识储备不够”：①制定出我局强审行动框架，确定“整体提升 局部拔尖”的人才培养模式，从思政、业务、实践三块分别拿出详实的举措；②抽调审计大数据应用能手、专业技术人员、审计骨干成立审计课题研究小组，开展深入研究。③积极采取“请进来”和“走出去”的方式开展业务培训工作，特别是强化“3S”培训，上半年组织3次培训。④组织开展“业务大比武”活动，立足岗位实际，突出应知应会，重在审计业务现场操作，培养审计人员的主动思维和专业素养。【材料：强审行动框架、人才建设案例、培训会现场图片、业务比武活动图片等】

上述问题已于2019年4月15日前整改完成，责任人：汤海燕。

（三）关于“审计结果运用不充分，针对审计发现的共性问题向区委区政府提出建议不多，参谋助手作用发挥不够。”：①在年初的工作会议上，局党组书记局长黄海峰进行了专题讲座，进一步明确审计机关属于政治机关的站位，以财金审计为基础，把审计视野逐步扩大到社会经济各领域存在的新情况新问题，将审计监督与人大监督、纪检监察等各种监督方式紧密衔接。②在项目安排上聚焦党委政府中心工作和深化改革重点任务。上半年，我局聚焦区委、区政府重点工作任务和上级审计机关工作重点，聚焦重大政策措施落实，聚焦财政资金使用绩效，依法全面履行审计监督职责，财政“同级审”监督力度不断加大，揭示了预算执行、绩效管理、收入征管、转移支付等管理方面存在的问题，今年的“同级审”首次开展了街道预算执行审计，揭示的问题真实、深刻，其中一些问题现象不乏普遍性，对我区经济健康发展准确“把脉”。报告同时揭示了企业职工养老保险基金、农民住房条件改善项目、社会养老服务体系建设以及政府投资项目建设等惠民政策和专项资金落实方面存在的问题，并从深化财政管理改革、推进预算绩效管理、推动重大政策落实等方面提出审计建议，为促进财政资金提质增效、推进政策措施落地见效发挥了应有的作用。【材料：工作会议图片、资料、同级审工作报告】

上述问题已于2019年8月15日前整改完成，责任人：茅正洪、赵文华、刘秀华、肖正桃、汤海燕、奚玉琴。

（四）关于“部分工程审计周期较长，影响经济板块工程结算”：①我局依据《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》（审投发（2017）30号）、《江苏省审计厅关于印发进一步完善和规范投资审计工作实施意见的通知》（苏审发（2018）57号）、《审计署办公厅关于进一步严格规范投资审计工作的通知》（审办投发（2019）95号）文件精神，提请区委区政府制定出台了《盐城市大丰区政府投资项目审计监督办法》，推动投资审计工作依法运行；②今年上半年，我局按照上级审计机关关于投资审计转型发展的要求，加快在审项目清理清结工作。2020年上半年，我局已审结决（结）算项目69个，项目报审金额190828.90万元，审计核减37109.21万元。【材料：《盐城市大丰区政府投资项目审计监督办法》】

上述问题已于2019年6月20日前整改完成，责任人：奚玉琴。

（五）关于“对‘坚持党对一切工作的领导’这一要求认识不足，行政发文安排党组、党支部工作，制定相关党内制度。”：①规范党组和行政发文格式，凡是涉及到需用党组发文的一律使用党组发文格式，杜绝行政发文代替党组发文的现象再次发生；②今年以来，强化党建引领和党建融合工作，以党建促业务促团建，通过一系列活动和党课进一步发挥党建工作聚人心促发展强动力的作用。【材料：党建强审框架计划，党建活动资料】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：朱梅影。

（六）关于“党组议事规则不完善，党务会和行政会穿插混开，会议记录本混用”：严格执行2019年制定的《大丰区审计局有关会议议事规则》的通知文件。严格党务会和行政会议的召开，按照召开会议的主体做好会议记录，已经杜绝混用会议记录本现象。【材料：相关会议记录图片】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：朱梅影。

（七）关于“部分重大事项研究讨论决定流程不规范，部分讨论中层干部任用事项，到会人员未达规定要求”：①上半年，已经落实好“三重一大”事项提前向派驻纪检组报备并邀请参会相关工作，且做好记录。②严格贯彻落实《干部任用条例》《机关事业单位股级干部选拔任用工作中实行职数预审制度》等干部选任方面条例、规定，严格党组会议参会人数要求，党组成员必须有三分之二以上到会时讨论中层干部任用。【材料：三前报告台账】

上述问题已于2019年2月28日前落实整改要求，正在加大规范力度，责任人：朱梅影。

（八）关于“对巡察工作认识不到位，巡察工作动员会未通知部分同志参加”：①强化审计人员政治理论学习，提高认识，增强政治敏锐性，进一步提高对巡察工作以及其他常规政治体检工作的认识定位，将思想和行动自觉统一到落实全面从严治党的政治高度；②办公室反思此项工作是否落实、跟踪到位，做好今后此类工作的相关保障和服务。【材料：会议点名记录表】

上述问题已于2019年2月28日前落实整改要求，在各项工作中规范流程，提高效能，责任人：朱梅影。

（九）关于“对审计监督工作的认识不足，发现问题仅停留在财务表面，没有做到深挖细查”：措施同“（二）（三）”，提高政治站位，提升职业能力，逐步促进审计质效。

上述问题已于2019年4月15日前整改完成，责任人：各业务科室负责人。

（十）关于“内审指导工作没有开展，未建立相应机制，全区各单位基本无内审工作，加剧了廉政风险”：①上半年，开展我区内审工作调研走访活动，向区委区政府作专题汇报；②提请区委审计委员会对全区内审工作做专题部署；③在原有内审指导工作基础上，我局将加大培训、以审代培力度，充分运用内审工作成果，发挥内审作用。【材料：调研报告、工作汇报】

上述问题已于2019年7月30日前落实整改，区委审计委员会对该项工作做了专项指示，在今后一段时期内将推动工作机制体制的逐步完善。责任人：茅正洪。

第二类问题：党组政治站位不够高，履行审计职能不充分

（十一）关于“政治理论学习不够深入”：①开设强审微课堂，创建“三课同行”学习模式，突出党建引领；②制定审计组学习例会制，每月均有政治学习主题；③创办《丰审知行》学习小报，突出时政、财经、政策、党建、文化、业务等主题，在办报用报学报中提升审计人员职业素养。【材料：强审微课堂、学习例会制、《丰审知行》】

上述问题已于2019年4月15日前落实整改，启动三课同行强审行动方案，成效逐渐凸显。责任人：朱梅影。

（十二）关于“落实党委（党组）中心组学习要求打折扣，部分年度开展次数低于上级部门要求次数”：①认真制定年度党组中心组学习计划，严格按照中心组学习的要求，严格按照集体学习每年不少于12次，其中交流研讨不少于6次，每位中心组成员重点发言每年至少1次的要求执行。②党组成员深入审计组一线参与例会制学习的讨论。

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：朱梅影。

（十三）关于“习近平新时代中国特色社会主义思想和理论学习不够系统，内容比较局限”：同（十一）

上述问题已于2019年4月15日前落实整改，启动三课同行强审行动方案，成效逐渐凸显。责任人：朱梅影。

（十四）关于“部分领导班子成员对理论学习的重要性缺乏认识，存在抄袭现象”：同（十一）（十二）

上述问题已于2019年4月15日前落实整改，启动三课同行强审行动方案，成效逐渐凸显。责任人：朱梅影。

（十五）关于“‘两学一做’知识测试走过场，局党组组织“两学一做”测试，阅卷马虎，答案一致得分不同”：在（十一）（十二）整改落实中体现出学习举措的细化，效果的实化。

上述问题已于2019年4月15日前落实整改，启动三课同行强审行动方案，成效逐渐凸显。责任人：朱梅影。

（十六）关于““不忘初心、牢记使命”主题教育活动规定动作不到位，“四重四亮”活动参与度不高”：①对“不忘初心 牢记使命”主题教育、“四重四亮”活动进行回头看，将相关人员“四重四亮”书面交流的材料补记或粘贴到活动记录簿中。②今年以来，各节党课，组织生活会，学习讨论会，要求各审计人员联系工作、实践、认识等谈体会展心得，活动实效显见。【材料：党课、组织生活会、学习优秀公务员心得体会等材料】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：朱梅影。

（十七）关于“局党组对意识形态工作责任制的内容及要求认识模糊，把握不准，理解不深”：①成立以局党组主要负责人为组长的意识形态工作领导小组，制定年度《意识形态工作要点》。②加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神的学习教育，用好“学习强国”学习平台，确保活跃度和覆盖面。认真落实党组理论中心组学习制度。③把意识形态工作与业务工作同安排、同落实、同检查、同考核。凡是在意识形态领域出现问题的，实行“一票否决”，与年度岗位考核挂钩并严肃追究责任。④注重加强对本单位微信工作群中的交流内容监督，主动配合好区第七派驻纪检监察组人员进行日常监督，一经发现审计人员有错误思潮和言论等情况，立即给予提醒或组织处理。【材料：意识形态工作要点、上半年意识形态工作情况报告】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：朱梅影。

（十八）关于“2017年以来,党组关于意识形态学习交流研讨次数不多”：严格按照上级党委关于意识形态工作的要求，认真开展本局意识形态工作，每年专题研究意识形态工作不少于2次。【材料：理论中心组学习计划、班子学习记录】

上述问题已于2019年2月28日前制定好计划，整改完成，责任人：张明安。

（十九）关于“领导班子成员对分工范围内意识形态工作抓得不紧，未建立网络舆情领导小组”：健全组织领导，成立由党组书记、局长任组长，班子成员任副组长，科室负责人为成员的网络舆情工作领导小组。【材料：工作小组成立文件】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：张明安。

（二十）关于“意识形态工作队伍力量不足，不能完全适应新形势下意识形态工作的需要”：加强意识形态工作队伍力量，以局办公室牵头负责，全面开展好意识形态工作。【材料：工作要点、三前报告等】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：朱梅影。

第三类问题：基层组织建设力度不大，支部战斗堡垒不坚固

（二十一）关于“局党总支换届选举不规范，2017年换届未达到选举规定要求”：①党总支成员认真学习相关文件要求和工作流程，规范做好相关工作；②在今年即将开展的换届选举工作中，已经按规范向机关工委书面申请，并做好相关组织工作，主动接受组织的监督。【材料：党总支换届工作相关材料】

上述问题已于2019年2月28日前强化学习认识，在8月份的换届选举中整改完成，责任人：朱梅影。

（二十二）关于“党费收缴不规范，缴纳时间偏长”：严格党费收缴工作，2018年以后，所有在职党员已按季度缴纳党费，机关支部开具大丰区党费专用收据给每名党员，适时公开，增强监督。【材料：党费收缴财务资料】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：朱梅影。

（二十三）关于“发展党员程序不规范，会议记录补记重记”：①加强支部党务工作者业务知识培训。②严格发展党员程序和要求，按照规范发展党员。【材料：新党员发展材料】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：朱梅影。

（二十四）关于““三会一课”制度执行不严，三年来，支部活动正常不点名，2016年上半年未开展支部活动”：①认真落实“三会一课”制度，从严从实抓好“三会一课”，做到认识上、时间上、人员上、方法上、效果上的五到位。②按时召开组织生活会、民主生活会和民主评议党员工作。③所有学习活动、组织生活会等各种活动做好学习记载的同时落实好点名工作，对不能参加的，要进行补课，提交书面学习交流材料。【材料：点名记录、三会一课材料】

上述问题已于2019年2月28日前强化学习认识，严格规范组织生活，整改完成，责任人：朱梅影。

（二十五）关于“党课形式单一，均为理论讲课，欠缺实践教育”：①严格党内政治生活，执行好《支部工作条例》，丰富党课内容，采取理论讲课与实践相结合的方式，以局党组书记、机关党支部书记、党员领导干部和邀请外面的专家讲课方式为主，探索新型党课模式，充实实景教育活动，不断丰富支部党课的内容和形式；②上半年开展了“水之韵”廉政党课，赴知青馆开展“诵读者—《习近平的知青岁月》片段朗诵”情景党课，局党组书记黄海峰同志开设专题党课2节。【材料：活动图片、党课材料】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，制定了详实的党建活动方案，责任人：朱梅影。

（二十六）关于“领导班子成员基本没有参加双重组织生活会，部分同志不参加党组织生活”：严格执行领导班子成员参加双重组织生活会制度，教育党员要积极参加党组织生活，对长期不参加组织生活的，支部书记进行约谈提醒，并在全体党员大会上进行通报。【材料：同（二十四）（二十五）】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：朱梅影。

（二十七）关于“民主生活会存在‘形式批评’现象，部分同志的批评与自我批评中频繁出现同样问题”：①严格执行批评与自我批评的制度，以强烈的自我革命精神，以对党、对事业、对同志、对自己高度负责的态度，认真开展批评和自我批评，真点问题、点真问题，达到红脸出汗、排毒治病的效果。②领导干部要清醒认识自己的职责，率先示范、以上率下，认真查摆班子和个人作风方面的突出问题，实事求是开展自我批评，负责任地对他人提出批评意见，有肚量、有胸怀地接受别人的批评意见，坚决不说官话、套话。③利用巡察整改专题民主生活会对党内组织生活不规范的问题立行立改，开门见山，直视存在的问题，进一步健全完善谈心谈话制度，对党员同志开展谈心谈话，纠正以往少数班子成员重视不够、批评不严、敷衍过关的错误思想，真正把问题找准、找实，真正达到红脸出汗目的，防止民主生活会随意化、平淡化，为下一步建章立制打下良好基础。【材料：相关班子事务讨论和民主生活会材料】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，整改成效逐步体现，责任人：朱梅影。

（二十八）关于“民主评议党员工作不实，部分党员敷衍了事，个人总结内容雷同”：认真开展民主评议党员工作，支部领导班子加强对民主评议党员工作的认真审核把关，对支部党员敷衍了事，个人总结内容雷同的进行谈话提醒，确保支部民主评议党员工作按照规定要求高质量完成所有流程。【材料：会议记录】

上述问题已于2019年2月28日前落实整改要求，整改成效逐步体现，责任人：朱梅影。

（二十九）关于“干部队伍年龄结构不合理，未能形成培养梯队，使用存在脱节现象：①进一步加强审计队伍建设，优化人力资源结构，将通过公务员和事业单位人员招考等途径，吸收新鲜血液，优化人员的知识结构、能力结构和年龄结构。②通过“青年主审制”等措施加快青年审计干部的培养，两年来60%以上的项目由35周岁以下的青年审计人担任主审。【材料：人才建设案例材料】

上述问题已于2019年2月28日前落实整改，成效逐步体现，责任人：朱梅影。

（三十）关于“干部选拔任用激励机制不完善，中层空岗较多，一定程度影响了工作人员积极性”：同（二十九）

上述问题已于2019年2月28日前落实整改，成效逐步体现，责任人：朱梅影。

第四类问题：主体责任落实不到位，风险防控体系不完善

（三十一）关于“局党组履行主体责任的自觉性不够，对工作人员要求多检查少”：①认真履行全面从严治党主体责任，党组书记率先垂范，严格落实“第一责任人”职责，推动班子成员有效履行“一岗双责”责任，加强对分管科室的日常管理监督和检查。②积极开展廉政教育，认真组织学习党章党规党纪，组织好510警示教育活动，加强重大节日的廉政教育，强化党员干部廉洁从政意识，做到警钟长鸣、警惕常在。【材料：反应在今年的强审行动中，局党组谋划制定的强审微课堂框架和人才培养模式，从政治、业务、实践方面实举措推成效。】

上述问题已于2019年2月28日前落实并整改完成，责任人：朱梅影。

（三十二）关于“部分同志对自身廉政履职工作认识不足，述职述廉报告存在应付情况”：①压实局党组班子和科级领导干部全面从严治党的主体责任和“一岗双责”责任，加强党风廉政建设工作，进一步提高党风廉政建设重要性的认识。②严格按照科级领导干部述职述廉的要求，领导干部认真撰写述职述廉报告，实事求是总结个人在政治建设、能力素养、履行职责、工作作风、廉洁自律、道德品德等方面的工作情况。③局党组主要领导对班子成员的述职述廉报告进行审核把关。【材料：2019年述职报告】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：黄海峰、单德勇、吕金生、张明安、朱崇恺。

（三十三）关于“部分分管领导对分管科室的党风廉政建设管理不够，谈心谈话、咬耳扯袖普遍偏少”：进一步健全完善谈心谈话制度，加强领导班子成员对分管科室人员的谈心谈话，做到在重大节日前、民主生活会前、市以上“一条鞭”审计项目交叉审计前进行廉政谈话、咬耳扯袖，充分履行党风廉政建设“一岗双责”的职责。【材料：党建工作要点、党风廉政建设工作要点】

上述问题已于2019年2月28日前落实整改要求，目前整改成效逐步体现，责任人：黄海峰、单德勇、吕金生、张明安、朱崇恺

（三十四）关于“局党组对审计人员执行纪律情况检查较少，工作依赖派驻纪检监察组”：严格执行《区审计局审计回访制度》，在每年联合派驻纪检监察组对实施的审计项目进行书面函访的基础上，局分管党风廉政建设的领导加强对审计组审计人员执行纪律情况的监督检查，不定期赴审计组开展现场检查，促进廉洁从审工作。【材料：审计回访制度、回访材料、廉洁从审承诺书】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：朱梅影。

（三十五）关于“对单位自身的内部监督管理不够，没有建立配套的内审、监督制度”：完善相关制度，修订完善《大丰区审计局机关内部管理制度》，加强单位内部管理。【材料：2020年度机关内部管理制度】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：朱梅影。

（三十六）关于“工作人员对自身履职的风险防范意识不足，风险排查走过场，部分工作人员的“三排一降”排查材料雷同”：①提高审计人员对“三排一降”的认识，按照上级的要求，开展排查工作。②认真开展“三排一降”排查工作，科室人员既要从科室职能工作的“面”上进行排查，又要从审计方案的日常任务分工的“点”上进行排查，杜绝材料雷同的现象。【材料：2019年底的相关材料】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：茅正洪、肖正桃、汤海燕、刘秀华、赵文华、奚玉琴、朱梅影。

（三十七）关于“采购程序不规范，部分大额办公用品购置缺少询价等环节”：严格执行区政府《关于印发盐城市大丰区人民政府集中采购目录及限额标准的通知》文件，按照集中采购和分散采购的要求，严格采购的各项环节，依法依规开展采购活动。【材料：会计提供的相关大额物品询价单】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：朱梅影。

（三十八）关于“对提供服务的审计公司教育不够，出现违反工作纪律的情况”：①外聘服务中介机构时，按照公开、透明、公平的原则，通过充分竞争的方式择优选用中介机构。②加强对外聘的审计中介机构的教育，严格执行政治纪律、工作纪律、廉政纪律等各项纪律，对违反各项纪律的行为或现象，一经发现或查出，立即解除聘用关系。③在政府投资幸福家园审计项目中，参审中介机构没有按审计工作规定从事审计取证工作，已经要求参审人员进行了整改，局固投科制定了投资审计工作规范，要不断加大管理力度进行全方位监督。【材料：招标公示材料、管理制度】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：肖正桃、汤海燕、刘秀华、赵文华、奚玉琴。

第五类问题：内部管理仍显松软，制度执行不够严格

（三十九）关于“内部管理有漏洞，工作餐支出费用偏高”：①加强工作餐管理，明确专人负责，实行工作餐安排申请制，严格控制因工作需要安排工作餐人员的数量和标准，并在工作餐申请单上注明就餐人员名单。②固投审计工作餐费用支出偏高问题已经整改落实，周一至周五工作日中午，安排外聘审计中介机构人员一律到机关食堂就餐，其他时间需要安排工作餐的，一律在工作餐标准内安排。【材料：工作餐票据清单（财务单据内）】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：吴加荣、奚玉琴。

（四十）关于“公务出差行程执行不严格，存在绕道回程现象”：①严格执行《大丰区机关差旅费管理暂行办法》（大财行〔2016〕1号）《大丰区审计局出差管理办法》（大审发〔2016〕8号）等文件，凡未按规定报经批准或与原出差审批的时间、目的地、拟乘坐交通工具等项目不相符的差旅费不予报销。②因特殊原因或工作需要改变路线、时间、交通工具的，须经局领导同意后，予以报销。【材料：会计提供的报销清单】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：丁丽馨。

（四十一）关于“有重复领取差旅补助现象”：①经过核实，已将重复领取的差旅费100元收缴财政。②提高财务工作认识，进一步提高严谨度，加强审批力度。③强化教育，扎实管理，对全局人员执行财经制度进行深刻检视对照。【材料：会计提供的材料】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：丁丽馨。

（四十二）关于“廉洁自律规定执行不严，存在由被审计单位车辆接送的现象”。①全面排查，对已出现此类问题现象的科室进行谈话警示。②各业务科室深入学习审计“八不准”“四严禁”工作要求，强化纪律教育，举一反三，坚决杜绝再次出现此类情形。【材料：谈话材料】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：茅正洪、赵文华、刘秀华、肖正桃、汤海燕、奚玉琴。

（四十四）关于“单位列支应由个人承担的费用”：①对过去出现的此类问题查清问明，指出错误，严明警示。②严格执行财务制度，从严审核把关，杜绝此类情形。【材料：问题情况说明】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：袁瑶。

（四十四）关于“无收费许可，政府性投资项目工程审计费用长期挂往来，支出其他费用”：巡察期间，我局已经停止上述收费事项，费用统一纳入财政预算管理。

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：奚玉琴。

（四十五）关于“财务报销程序不规范，有的发票无经办人，有的报销表填写不完整”①认真自查，全面整改。对2016年以来财务资料进行全面自查，对附件不全、凭证不合规、手续不完善的票据进行核查再审。②强化财务监督，严把票据报销审核关，认真学习政府会计准则制度相关规定，提高业务素质和能力。【材料：财务资料】

上述问题已于2019年2月28日前落实要求并整改，严格规范财务流程，责任人：丁丽馨。

（四十六）关于“机关发文制度执行不严格，出现两份不同文件同时使用同一文号现象。公文存在“照搬照抄”现象，活动方案中出现其他单位内容”：①对近年来的机关发文进行“回头看”，不符合要求的要及时更正。②提高认识，转变作风，坚决抵制形式主义，在订立制度、落实活动要求和制定方案方面靠实思考，根据单位具体情况制定具体方案，杜绝抄袭现象。

上述问题已于2019年2月28日前落实整改要求，全年工作严格执行，责任人：朱梅影。

（四十七）关于“对外信息公开审核把关不严，政府网站政务公开中的大丰区审计局主要职责出现‘盐城区’字样。”①对公开发布的信息进行回头看，已经更正该错误点。②加强信息审核，严把质量关，杜绝出现错误信息。【材料：立即纠正公开的信息内容】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：茅正洪。

（四十八）关于“部分固定资产处置程序不规范，笔记本电脑报废处置没有进行残值评估，直接由内部人员购买。有的固定资产更新手续不全，低于规定期限，也未向财政部门报批”：处置固定资产将按照规范要求，严格报批程序。【材料：会计提供的相关材料】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：丁丽馨。

（四十九）关于“部分国有资产长期闲置”：按照区《行政事业单位国有资产管理办法》，加强固定资产管理，提高资产使用效率。【材料：会计提供的材料】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：丁丽馨。

第六类问题：省委巡视反馈的共性问题整改不到位

（五十）关于“对个别公职人员违规挂靠资质现象清查不及时”：①再次全面排查，通过自我检视、向相关企业征询了解、向相关人员谈话了解等方式排查，彻底杜绝此类问题现象。②学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》中的相关规定，严明纪律，落实从严治党主体责任。【材料：谈话材料】

上述问题已于2019年2月28日前整改完成，责任人：茅正洪、赵文华、刘秀华、肖正桃、汤海燕、奚玉琴、朱梅影。

三、在今后的工作中深化巡察整改成果

目前，我局党组的整改工作已取得阶段性成效，但与上级要求相比还有一定差距，我局党组将严格按照区委部署和要求，坚持思想不松、标准不降、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放、持续用力。一是充分利用整改成果建章立制，坚持标本兼治，以问题为导向抓好制度建设，把具体问题整改与加强制度建设结合起来，着力构建有效管用的制度体系，及时堵住制度漏洞，筑牢制度防线，从源头上杜绝类似问题的再发生；二是用新理念新视角落实党建工作，发挥党建融领全局工作作用，夯实政治根基，在做好常态化“经济体检”中增强“四个意识”、做到“两个维护”，全面促进机关政治站位；三是解放思想与时俱进促进审计工作高质量发展，树立学习意识，创建发展框架，制定提升举措，以实际行动提升审计人员的职业素养，以实干苦干，巧干善干促进审计成效，当好国家财产的“守门人”、经济安全的“守护者”；四是不断强化队伍自身建设，深入实施“五个强审”（党建强审、改革强审、质量强审、科技强审、人才强审）行动，加强审计队伍职业化、专业化建设和廉政作风建设，做到“技高一筹、纪严一等”，树立好审计队伍的良好形象。 

    欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话83815258；电子邮箱:DF68852000@163.com。

    大丰区审计局党组      

   2020年7月9日