大巡办〔2020〕31号反馈意见收悉。根据要求，我单位迅速对存在问题进行了整改。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、增强政治自觉，全面推动整改工作

（一）提高政治站位，层层传导压力。巡察反馈意见后，局党组书记沈明智同志立即组织召开专题会议，对巡察反馈意见整改工作进行专题部署。沈明智同志严格履行巡察整改第一责任人的主体责任，对区委第三巡察组反馈意见高度重视，把对巡察问题的整改工作当作学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，全面推进从严治局的机会，当作加强全体党员干部党性锻炼的机会，当作检验地方金融监管工作成效的机会，本着对组织、对单位高度负责的态度，真认账、不推诿，真反思、不敷衍，做到原原本本、不折不扣、一项不漏地抓好整改落实。

（二）成立领导小组，细化落实责任。巡察反馈意见会议后，迅速召开全体人员会议，明确党组书记为组长，班子成员为成员的巡察整改工作领导小组，细化整改工作方案，要求班子成员和相关责任人严格按照方案落实整改，确保在规定的时间取得实实在在的成效，整改工作开展以来，每周例会询问进展，推进巡察整改工作。

（三）强化问题导向，制定整改方案。针对区委第三巡察组反馈的四个方面39个问题，召开了专题党组会议，对问题逐一过堂，制定详细的整改工作方案，明确抓好巡察整改工作的总体要求和方法步骤，列出问题清单、制定整改措施、明确完成时限、落实责任领导，确保反馈意见“事事有着落、件件有回音”。
（四）推动成果转化，促进金融发展。以巡察整改为契机，严明党规党纪，加强党员干部监督管理、规范财务制度，完善服务管事管人规章制度，切实堵塞漏洞，从源头上巩固巡察成果，并以此次整改为突破，全面推进全面从严治党真正向基层延伸，促进机关运转健康发展。

二、相关问题整改情况

（1）关于“习近平总书记关于‘优先解决民营企业特别是中小企业融资难融资贵问题’指示精神执行不力，全区中小企业的贷款获得率仅占全区企业信贷总额的37.7%。”问题的整改情况。

一是多措并举应对疫情影响。出台《关于积极应对疫情进一步加强精准金融服务帮助企业复工复产渡过难关的通知》，拿出具有大丰特色的金融“干货”政策。汇编印发1500份《同舟共济，抗疫纾困——金融政策汇编》，制作微信版金融政策汇编、服务汇编、产品汇编和一图读懂大丰金融战“疫”惠企硬核政策，公开宣传。设立金融服务热线，直接接受企业家金融服务咨询，做好跟踪督查问效。

二是开展“线上+线下”银企对接。开展银企对接“面对面”对接系列活动，2月份举办抗疫纾困视频专场对接，3月份举办国开行江苏分行与大丰农商行银企集中授信签约活动，4月份举办小海镇专场对接会，5月份举办沪苏集聚区金融创新座谈会。引导辖内企业通过省综合金融服务平台受疫情影响小微企业“绿色通道”获取金融服务，推动金茂融资、江南村镇银行担保接入省平台，平台注册企业超2400家，今年利用平台解决融资需求217笔、7.19亿元。发放500万元以下信用贷款企业52家、授信0.89亿元。

三是强化普惠政策落实。督促金融机构严格落实“省50条”“盐20条”政策要求，把深化普惠金融作为重中之中，鼓励银行大幅增加小微企业信用贷、首贷、无还本续贷，提高普惠金融的可得性、覆盖面和满意度。疫情期间大丰有5家银行为40家企业办理无还本续贷、金额3.07亿元，有6家银行为39家企业办理贷款展期、金额3.42亿元。

疫情发生以来，全区20家银行共为1010家企业发放贷款2056笔、143.94亿元，其中普惠型小微企业贷款占全区企业信贷总额的28.6%，中小企业贷款占全区企业信贷总额提高至58.6%。截至7月末，全区贷款余额823.96亿元，新增114.37亿元，贷款总量、增量继续保持全市第一。

上述问题已于2020年7月31日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（2）关于“中小企业融资一直未能享受到基准利率甚至下浮的优惠政策，抵押贷款利率平均达7%，担保贷款利率平均达8-8.5%”问题的整改情况。

一是围绕“优化营商环境提升年”，督促银行“提速降本”，着力减环节、减时间、减材料、减收费，全年贷款综合成本下降0.5-1个百分点。

二是督促金茂担保公司用足用好用活转贷“资金池”，进一步调降担保费率，逐步将平均担保费率降至1%以下。

三是优化考核指标，提高对小微企业信贷投向和综合成本的考核权重。今年以来，全区企业贷款加权平均利率5.01%，同比下降0.53个百分点，其中小微企业加权平均利率5.17%，同比下降0.59个百分点。

上述问题已于2020年7月31日前整改完成，责任领导是蔡宁、褚小慧。

（3）关于“推进企业上市速度不够快”问题的整改情况。

一是加强政策宣传。发放《资本市场政策汇编》《上市公司案例汇编》《证券机构特色业务及产品汇报》等宣传资料，普及新《证券法》、创业板注册制改革及上市公司再融资新规等最新政策。邀请上交所来丰，深入理研科技、中汽研汽车试验场、谷登机械走访调研，了解企业优势及发展情况，引导企业选择合适板块，借助政策机遇，加快上市步伐。

二是逐户建档服务。对上市及重点后备企业逐户建档，精准服务。帮助条件相对成熟的中汽研汽车试验场协调名称变更、税务调整、产权完善、合规证明出具、募投项目审批及用地申请等事宜，5月底税收规范到位、6月底完成股改、7月13日申报上市辅导，成效显著。对照中介尽调结果，会同常高区帮助谷登梳理上市需要协调解决的事宜，分类提出解决路径思路，逐项明确完成时限和责任单位，形成待解决事项清单，及时提请领导会办或协调相关部门支持，为企业上市扫清障碍，截至目前已解决到位4项，已协调待公司具体落实2项，提请领导会办协调5项。

三是定期跟踪督促。定期了解大丰农商行、理研科技、海聆梦等重点后备企业生产经营及上市进展，密切关注银行上市审核形势及新团河备用水源生态红线调整进度，督促企业提前做好各项准备工作。

上述问题将于2020年11月30日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（4）关于“打击非法集资力度不够大，陈案化解成效不明显”问题的整改情况。

一是强化宣传引导。开展了春节暨春季防范非法集资宣传月活动、5—7月专题宣传月活动，6月15日督促各板块、各部门集体发声，开展地摊式公众金融知识宣传活动，发放宣传单、张贴海报、派送购物袋，帮助群众自觉远离非法金融活动。组织各镇（街道、区）、相关部门加大力度、加密频次，发挥网格员、微信公众号的作用，推送提示信息，扩大覆盖面，提高宣传质效。

二是彻查风险隐患。印发《2020年全区金融放贷领域专项整治工作方案》《关于开展全区涉非金融风险排查处置工作的通知》等文件，全面摸排非法金融风险。开展相关重点人员涉嫌参与非法金融业务活动专项排查，重点摸排村组（社区）干部、基层信贷员参与非法集资情况。对新立案件及存在涉非风险的镇（街道、区）、部门下发风险监管提示函26份，督促做好稳控工作。

三是严厉打击处置。4月15日召开了处非办主任、副主任联席会议，会有相关板块对涉非重点监控户和退出待办户逐一过堂，动态更新，落实监管部门、属地责任。向区法院下发催办函，督促法院加大追赃挽损力度，加快5起陈案处置，确保年内全部化解。

上述问题将于2020年11月30日前整改完成，责任领导是蔡宁。

（5）关于“对全区类金融业务机构未能实现有效监管”问题的整改情况。

一是全面排查。4月份，组织开展投融资服务企业风险防范化解攻坚年活动，全面梳理企业名称和经营范围内含“投资”“理财”“担保”等22个敏感词企业407家（含已注销、吊销），按注册地划分，发挥网格化机制，督促各板块摸清企业底数、研判风险系数，做到“一企一档”。

二是源头管控。全面从严实施投融资服务企业商事注册登记会商机制，慎审慎批，严把准入关口，原则上不再新增。已进行会商4起，督促2起变更登记，撤销敏感词。

三是从严监管。对存在涉非风险的情况，督促市场监管、公安局和属地政府加大监管力度，密切关注动态动向，坚持打早打小，发现问题及时移送公安机关处置。

上述问题将于2020年11月30日前整改完成，责任领导是蔡宁。

（6）关于“农民资金互助社有效资产覆盖率低”问题的整改情况。

5家农民资金互助合作社缴存现金作为流动性准备及银行存单托管总额2133万元，主要负责人及发起人股东以房产或土地进行评估担保总额2131.71万元，合计总金额4264.71万元。 8月10日系统数据显示互助金总额13161.58万元，有效资产覆盖率占实时吸纳互助金总额的32.40%。

上述问题已于2020年8月10日前整改完成，责任领导是蔡宁。

（7）关于“对保险业研究不深“问题的整改情况”。

一是推动保险业发展，制定出台我区加快发展现代保险服务业的实施意见，加强组织领导，健全协调机制。

二是加强协调，积极协助保险机构对接应急管理局、市场监管局等主管部门，推进安责险、食责险等责任保险提质扩面。

三是优化考核指标，首次提出保险机构年度目标任务，明确保费收入增速和系统内排名考核指标，加强数据分析和业务指导，推动保险业加快发展。截至7月末，全区保费收入共10.86亿元，列盐城7县市第2。保费收入同比增速7.21%，列盐城7县市第2。

上述问题已于2020年7月31日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（8）关于“综合金融服务平台利用率不高”问题的整改情况。

一是召开平台推进会、建立定期通报制度、印发宣传资料、加大考核督查力度等有效措施，推动全区中小微企业接入平台。

二是鼓励接入金融机构开展贷审业务，信贷业务在平台全流程体现，推动大丰农商行、金茂融资担保、江南村镇银行接入平台，丰富平台金融产品，提高融资对接效率。

三是强化考核督查。下发2020年平台建设目标任务通知，每日通报、定期督查最新进展，努力提高平台对接成果。

截至8月19日，我区综合金融服务平台企业注册数为2311家，占全区工商注册企业比例为12.5%，比年初新增762家。累计发布融资需求1077笔、金额37.74亿元，其中今年以来发布融资需求437笔、16.7亿元。全区金融机构累计解决390家平台企业融资需求，授信606笔、29.14亿元，累计放款537笔、20.99亿元；其中今年以来解决169家平台企业融资需求，授信246笔、10.84亿元，实际放款217笔、7.19亿元。发放单户500万元以下信用贷款企业52家，授信金额0.89亿元。

上述问题已于2020年8月30日完成整改，责任领导是褚小慧。

（9）关于“党组对党建工作研究不深，党组会与行政会不分，基本以业务布置、学习为主，未专题研究党建工作”问题的整改情况。

一是强化党建意识，把党建工作纳入工作大局，研究制定了《地方金融监管局党建工作要点》，将党的建设工作与金融工作同安排、同部署、同督促、同考核，推动机关党建与金融工作有机统一、深度融合。

二是严格落实党建责任制。成立了局党建工作领导小组，明确党组书记沈明智同志为第一责任人。建立周例会汇报制度，把党的建设工作作为最重要的工作，周汇报、周布置，上半年班子成员分别向党组书记汇报分管领域党建工作情况。

三是制定出台了《党组会议事规则》《局长办公会议事规则》，科学界定议事权责边界，明确议事内容，各自使用专门记录本。

上述问题已于2020年8月10日整改完成，责任领导是沈明智。

（10）关于“意识形态工作责任落实不够有力”问题的整改情况。

一是严格贯彻落实意识形态工作责任制，坚守意识形态高地，坚持党管意识形态，坚持“一把手”负总责，牢牢把握意识形态工作的领导权和主导权。

二是坚持把意识形态工作作为党建工作的重要内容来抓，把意识形态纳入两个支部重要议事范畴和班子述职重要内容，推动全局党员干部旗帜鲜明站在意识形态第一线。

上述问题已于2020年8月30日前整改完成，责任领导是沈明智。

（11）关于“缺乏必要的宣传教育阵地和内行的工作人员”问题的整改情况。

一是用好各类载体，加强工作宣传报道，制定出台了《政务信息工作考核办法》《调研工作考核实施办法》，加强对工作动态的报送力度，确保市级工作简报月月有报道，及时开展宣传工作，展示特定亮点。创立“大丰金融”微信公众号，打造宣传新阵地，传播正能量。

二是加强人才培养和招引，邀请盐阜大众报金融新闻部主任来局开展宣教，介绍如何开展金融领域新闻宣传。

上述问题已于2020年8月31日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（12）关于“民主生活会氛围不浓，未达到‘红红脸、出出汗’的效果”问题的整改情况。

一是严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，落实领导干部双重组织生活制度，积极参加机关党支部的民主生活会。

二是严格按照规定程序，认真做好制定实施方案、组织学习、广泛征求党员群众意见、深入开展谈心谈话、认真撰写发言提纲、自我批评和相互批评、对照查摆的问题列出整改事项等各个环节的工作，确保规定动作不能少、执行标准不变通。

三是6月20日召开“比学赶超、进位争先”专题民主生活会，开展批评和自我批评，拿出动真碰硬、揭短亮丑的勇气，自我批评剖析透彻，相互批评直面问题，切实提高“辣味”，做到“红红脸、出出汗”。

上述问题已于2020年6月30日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（13）关于“组织生活会和双重组织生活会不够严肃，两个下属支部均无相应的会议记录和剖析材料”问题的整改情况。

一是强化思想教育。切实提高组织生活制度的自觉性和严肃性，加强对党员的日常教育，通过周例会、月度例会、星期六党校、中心组扩大学习会等方式，帮助党员提升理论修养。

二是开展专题组织生活会。机关支部和金茂担保党支部分别召开了专题组织生活，制定详实方案、会前充分准备，党员同志开展自我剖析和批评与自我批评。机关党支部明确肖丽同志、金茂担保公司党支部明确印剑锋同志对会议进行记录。

上述问题已于8月30日前完成整改，责任领导是蔡宁、褚小慧。

（14）关于“‘不忘初心，牢记使命’主题教育活动形式大于内容”问题的整改情况。

一是推动主题教育常态化、制度化，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，利用“三会一课”“510”等活动时机，抓常抓长，让初心和使命在党员、干部内心深处筑牢、在思想处扎根。

二是丰富主题教育内容，坚持在想问题、作决策、办事情时候站在群众的立场上，充分发挥金融优势，在深耕普惠金融、推动上市挂牌、防范金融风险上下功夫、敢担当、有作为。

上述问题将于11月30日前完成整改，责任领导是蔡宁、褚小慧。

（15）关于“‘党组织统一活动日’活动内容、时间随意性较大”问题的整改。

一是严格执行区委区级机关工委下发的统一活动通知要求，坚决做到动作不走样，严格规范“活动日”时间、内容、形式、方法，确保每月20日活动有序推进，切实提高组织生活的质量，防止组织生活随意化、平淡化。

二是把“党组织统一活动日”与单位业务工作结合起来，推动机关党建更好地围绕中心、服务大局。坚持把党性观念、主体地位、能力素质三项教育作为党员解放思想、提升素质的首要之举，在坚持“三会一课”制度的基础上，围绕贯彻党的路线、方针、政策，及时开展大学习、大讨论，提高党性修养和理论素养。

三是积极开展思想汇报、谈“入党故事”、重温入党誓词、收看电教片等活动，增强党员的主体意识，提升思想境界，保证活动取得良好实效。

上述问题已于7月30日前完成整改，责任领导是蔡宁、褚小慧。

（16）关于“党员发展重视程度不够，个别党支部近两年未有人申请入党”问题的整改。

一是做好宣传引导工作。2020年6月，金茂担保公司党支部第十二次党员大会宣传党的政治主张和深入细致的思想政治工作，提高党外群众对党的认识。

二是积极发展党员。经常吸收党外群众参加有关活动，进行考察和锻炼，遵循发展党员工作的十六字方针，严格履行发展党员工作程序，成熟一个，发展一个。目前金茂担保公司党支部已有7人递交入党申请书，支部书记已逐个进行谈话，下一步将进入第三“推优”阶段。

上述问题已于2020年7月30日前整改完成，责任领导是葛静。

（17）关于“组织关系接转、预备党员转正不及时”问题的整改。

金茂担保公司党支部对党员组织关系转接开展排查整改，6名党员中，支部书记档案在区委组织部存档、2名党员档案在区人才市场档案处存档、3名党员档案在公司综合科存档。

上述问题已于2020年7月30日前整改完成，责任领导是葛静。

（18）关于“党费收缴不规范”问题的整改。

一是组织党员学习《党章》及区委有关党费收缴和管理的通知精神，进一步规范党费的收缴、使用和管理工作，提高党员对缴纳党费的思想认知，通过组织召开党支部会议、党员会等时机进行思想教育，使每位党员深刻认识到按期缴纳党费是党员的应尽义务，进一步增强缴纳党费的自觉性和主动性。

二是严格执行党费收缴标准，明确党员必须按季交纳党费，严格履行收缴党费手续，安排专人管理账簿，使党费账目有序、明晰。对未按规定交纳党费的党员，支部及时提醒督促和批评教育，情节严重的，根据党纪党规，给予相应处理。

上述问题已于2020年7月30日前整改完成，责任领导是葛静。

（19）关于“党员积分考核结果上墙和民主评议党员工作开展不实，相关台账资料缺失”问题的整改。

一是认真开展上半年民主评议党员活动，制定了详实的工作方案，明确评议内容、方式、步骤，科学安排评议活动，坚决做到科学有效、不走过场。及时将党费缴纳、党员积分考核结果上墙公示，接受监督。

二是做好相关台账资料整理，坚持实事求是原则，严格按照组织程序开展民主评议党员活动，明确专人负责，逐一整理台账资料，经审定后报送区委组织部。

上述问题已于2020年7月30日前整改完成，责任领导是蔡宁、褚小慧。

（20）关于“党支部选举不够规范”问题的整改。

一是机关支部和金茂担保支部安排专人赴区级机关工委专题学习，通过学习《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》、《换届工作流程图》等，加强对党员进行选举工作教育，通过理论学习对党员进行选举的意义和选举知识的教育，使党员真正从思想上重视选举活动，正确行使民主权利。

二是开展“回头看”，与机关工委对接，查找换届选举中的不足和问题，举一反三，确保今后换届选举依法、依规、依程序进行。

上述问题已于2020年7月30日前整改完成，责任领导是蔡宁、褚小慧。

（21）关于“‘三定方案’批设的3个科长职位、2个副科长职位全部空缺，激励导向作用不明显”问题的整改。

一是坚持正确的用人导向和好干部标准，根据局三定方案和工作实际，严格落实《党政干部选拔任用工作条例》《大丰区股级干部选拔任用工作试行办法》要求，开展局机关科室负责人认岗竞选工作，因机构改革中，原金融办人员参公性质不变，无法在地方金融监管局行政单位任免职务，局党组印发《关于王曦等同志牵头负责科室工作的通知》，明确5名同志为科室负责人。

二是制定《地方金融监管局公务员平时考核实施办法》，坚持日常考核和重点工作考核相结合的方式，每季度开展“全方位”考核。严格落实奖惩结果运用，把考核结果作为干部培养教育、管理监督、激励约束、选拔任用的重要依据，激发工作人员干事活力，避免考核“走过场”“和稀泥”，真正形成能上能下的良好氛围。

上述问题已于2020年8月31日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（22）关于“国有企业人员招聘不规范，没有履行相应程序”问题的整改情况

一是严格执行《关于规范区属国有企业人事管理工作的通知》，加强劳动用工管理，规范人事管理工作。

二是严格落实招聘流程，每年底前将本年度员工招聘计划实施情况报区金融监管局、纪委派驻组、国资办、区人社局备案，将下年度员工招聘计划报区金融监管局和派驻组，同意后报国资办、区人社局审核，审核后报区政府批准。

三是全面推行公开招聘制度，根据年度用工计划，公开招录企业员工。按照公开、公正、公平的原则面向社会公开招聘，做到信息公开、过程公开和结果公开。

上述问题已于2020年7月30日前整改完成，责任领导是蔡宁。

（23）关于“党组履行主体责任不够自觉”问题的整改情况。

一是严格落实党风廉政建设责任制，4月14日，召开了党风廉政建设专题会议，分析研究党风廉政建设和反腐败工作现状，及时解决存在的问题，上半年对班子成员落实“一岗双责”进行一次考核督促，增强落实党风廉政建设主体责任的主动性自觉性。5月11日，局党组主要负责同志与局班子成员、班子成员与分管条线工作人员分别签订了《党风廉政建设责任书》，从领导责任、岗位职责、作风建设、工作落实、遵规守纪、责任追究等方面，明确了党员干部在日常工作中应履行的责任，形成了以上率下、层层压实责任的党风廉政建设责任体系，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线，增强全体党员干部的廉洁自律意识。

二是调整落实全面从严治党主体责任领导小组，下设“主体办”，细化党风廉政建设责任清单，厘清主要领导、班子成员、具体责任人间的责任边界，坚持一人一清单，实施分类管理，加强风险防控，杜绝出现责任清单内容雷同、流于形式的问题。

上述问题已于2020年8月31日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（24）关于“没有制定加强党风廉政建设的相关意见”问题的整改情况。

按照中央、省、市、区纪委相关要求，结合单位自身实际，坚持问题导向，对年度党风廉政建设工作进行认真研究，制定具有地方金融监督管理局特色的党风廉政建设相关意见，制定并下发了《地方金融监督管理局作风建设突出问题专项整治实施方案》《地方金融监督管理局开展“四治四强”转作风促发展专项行动的实施方案》《关于开展2020年度“正风肃纪看机关”专项行动的实施方案》（4月21日）、《盐城市大丰区地方金融监管局开展“510”警示教育活动实施方案》（5月9日）、《关于开展“新型政商关系构建年”活动的实施方案》（5月14日）等一系列加强党风廉政建设工作实施方案，向上“对齐”，为下“立标”，找准工作短板、薄弱环节、问题症结，明确任务责任和抓落实的管用措施，全面细化安排部署，为全区金融经济健康发展提供强有力的政治保障。

上述问题已于2020年8月31日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（25）关于“领导班子专题研究党风廉政建设工作的会议比较少，2019年仅年初进行了布置’”问题的整改情况。

一是把贯彻落实党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同推进、同落实。始终绷紧纪律这根弦，坚持做到常抓常管，定期开展谈话，不断加强队伍建设，提高履职服务水平。

二是定期召开党风廉政建设工作会议，认真履行全面从严治党政治责任，今年以来召开了2次廉政党课，2次党风廉政专题学习会议，1次实景教育活动，全面从严落实责任，层层传导压力，推动党风廉政建设和反腐败斗争不断走向深入，确保党风廉政建设各项工作落地落实。

上述问题已于2020年8月31日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（26）关于“班子成员‘一岗双责’履行不到位，未对分管条线的人员开展廉政谈话”问题的整改情况。

一是严格落实“一岗双责”责任，明确班子成员要带头遵守廉政规定，既负责所分管科室的业务工作，又抓好分管范围内的党风廉政建设工作，对分管科室部门负责人定期开展廉政谈话，填写全面从严治党履职手册。今年以来，班子成员对分管条线人员开展廉政谈话3次，并注重开展节日期间廉政谈话，提醒严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，进一步严明纪律作风要求。

二是牢固树立“岗位即责任，责任即风险”的意识，按照区纪委监委的要求，积极深入排查各类风险点，做到防微杜渐，自重自省自警自律。

上述问题已于2020年8月30日前整改完成，责任领导是蔡宁、褚小慧。

（27）关于“民主决策机制落实不到位，未严格执行‘三重一大’事项决策和班子议事规则，有的上会事项有结果无讨论过程”问题的整改情况。

一是完善规章制度，制定了《盐城市大丰区地方金融监管局“三重一大”事项集体决策制度实施细则》，对地方金融监管局“三重一大”事项的内容、范围进行界定，明确议事决策必须遵循的原则，规范决策规则和程序，强化监督责任和责任追究，以制度为准绳，确保重大事项决策科学、民主、规范。

二是严格落实民主集中制，实行重大事项集体讨论决定。严格落实“一把手”不直接分管人事、财务、物资采购、工程建设项目和集体决策“一把手”末位表态制度，对需要集体讨论的事项，提前做好充分准备和调研论证。全面规范基础性台账，对会议事项及议事决策过程安排专人认真记录，并整理归档。

三是在研究决定“三重一大”等事项时，邀请区纪委监委第十二派驻纪检监察组负责同志列席会议，对会议执行民主集中制和决策情况进行全程监督提醒。

上述问题已于2020年7月30日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（28）关于“文书工作不够规范，少数文件未经主要领导签批就印发出去”问题的整改。

一是提高认识，教育公司人员加强文书工作训练，严格按照局党组的要求，加强文书档案管理，提高工作人员的素质，规范应用现代化管理工具，提高文书档案管理的工作效率，保证单位各项事业高质量发展。

二是坚持执行制度，实现文书工作规范化，根据主管部门要求，统一公文格式，尤其对字体、字号、行间距等细节要求执行统一标准，克服随心所欲的习惯，培养严谨的工作作风。

三是加强学习，主动向局机关学习相关公文处理条例、档案建设规范等文件，在工作中加强实践，发现不足，积累经验，从而促进文书工作规范化。

上述问题已于2020年7月30日前整改完成，责任领导是葛静。

（29）关于“金茂担保公司董事会、支委会职责在重大事项决定上职责不明，定位不清”问题的整改。

一是已制定并通过党员大会明确党员大会的工作职责内容和范围。按照要求，贯彻执行上级党组织的指示，进一步明确和完善党员大会职责，充分发挥党员大会的政治和组织作用，依照规定讨论和决定公司重大事项，履行好对党员的教育管理和党支部的自身建设等各项职责，保证监督公司中心工作的正确方向和任务的完成。

二是2020年6月15日总经理办公会要求完善公司法人治理结构，切实增强董事会决策能力和整体功能，厘清董事会与出资人、党员大会等之间的职责关系。

三是根据《盐城市大丰区国资办关于加强区属国有企业董事会建设的实施意见》，结合公司章程的规定，2020年7月27日董事会会议通过董事会职责(苏金担【2020】19号)，明确公司董事会职责。

上述问题已于2020年7月30日前整改完成，责任领导是葛静。

（30）关于“金茂担保公司存在违规发放奖金情形”问题的整改情况。

一是认真学习《盐城市大丰区区属国有企业负责人薪酬管理办法（试行）》（大发〔2017〕56号）的文件精神，企业负责人薪酬遵循利益与责任相一致、激励与约束相统一、薪酬与业绩相挂钩、分配与选任方式相匹配。

二是贯彻落实《盐城市大丰区区属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》（大办发〔2019〕94号）对企业负责人的经营业绩进行考核，并根据区国资办兑现通知要求发放负责人薪酬。2020年6月29日收回袁炜2017年政府新增贷款考核经费36000元，2020年7月2日收回葛静2017年政府新增贷款考核经费60000元。

三是制订公司员工年度工作目标和绩效考核办法，根据工作目标和绩效考核兑现发放绩效工资。

上述问题已于2020年7月30日前整改完成，责任领导是葛静。

（31）关于“‘三公经费’管理不够规范，存在公务接待一票四单不全、办公费中列支餐费、工作餐事后补批、公车先修后批等现象”问题的整改情况。

一是认真学习中央“八项规定”、实施细则精神和省市区公务接待相关要求，严格执行局机关相关制度，严明公务接待纪律规矩，要求全体人员按照规矩、按照程序办事。

二是加强制度建设，明确公务接待必须事先履行审批手续，细化公务接待各个方面和环节的具体要求和管理流程，严格执行接待“一票四单”制度，严格遵照标准接待，实行一事一结一报制度，从源头上杜绝不履行报备程序、超标准接待、接待费报销不规范等违反公务接待管理规定的行为发生。

三是组织人员对超标准接待、超范围支出等情况进行全面排查，吸取经验教训，在今后的接待中严格按规执行。

上述问题已于2020年6月30日前整改完成，责任领导是蔡宁、褚小慧。

（32）关于“执行《大丰区干部教育培训规范化管理办法》不够严格，发放的授课费正常高于规定标准”问题的整改情况。

赴组织部专题学习《大丰区干部教育培训规范化管理办法》，明确费用标准，控制经费总额，对已超标的培训或会议回头看，总结工作不足和经验教训，要求全体人员严格执行《大丰区干部教育培训规范化管理办法》规定。

上述问题已于2020年6月30日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（33）关于“采购程序履行不到位，未按财政部门要求进行询价”问题的整改。

一是局机关严格执行单位财务制度，单位内容购买物品，经科室提请局党组同意后再由办公室统一按程序购买，严格执行1000元以上物品比较询价要求，探索通过省招标采购网平台开展政府采购，提高透明度，切实降低采购成本和使用成本。

二是金茂担保公司完善公司《财务管理制度》，严格执行单位财务管理制度，物品采购严格按照政府采购相关规定，明确采购流程和报销流程。

上述问题已于2020年7月30日前整改完成，责任领导是蔡宁、褚小慧。

（34）关于“节约意识不强，部分办公设备价格偏高”问题的整改情况。

遵循先有预算、后有支出的原则，办公室财务人员严格把关，严格执行经费预算和资产配置标准，不超标准采购货物，不超办公需要采购服务。进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。

上述问题已于2020年6月30日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（35）关于“参加非业务主管部门主办的社会培训过多”问题的整改情况。

一是建立内部培训机制，拟定公司培训计划。由公司分管业务学习负责人、风险控制部人员等内部人员重点就对担保行业政策及规章制度、创新产品、风险防控等方面进行内部培训。

二是参加线上教育。公司组织员工通过清华大学学堂在线、资产届等在线课堂免费学习企业财务及税收政策，信贷风控与催收要点全解读等公开课程。

三是今年以来，全公司未参加过任何非业务主管部门主办的社会培训。今后的外部培训将以主管部门及融资担保协会组织的培训为主，结合邀请财税、法律等外部专家授课为辅，进一步提升员工担保业务素质和水平。

上述问题已于2020年7月31日前整改完成，责任领导是葛静。

（36）关于“财务制度执行不够严格，报支附件不全、大额现金结算、项目无合同、公务用车费用转移支出等现象较多”问题的整改情况。

一是深刻认识反思财务制度执行不严方面存在的问题，举一反三，今后坚决杜绝违规行为。

二是党组书记对相关人员进行批评教育，并组织相关人员加强业务知识学习。

三是严格落实财经制度和程序，按法律法规和各项制度规定，合理安排资金，规范支出行为，提高工作绩效。

上述问题已于2020年6月30日前整改完成，责任领导是蔡宁、褚小慧

（37）关于“存在虚开发票报支工会活动经费情况”问题的整改情况。

一是组建工会，2020年6月1日总经理办公会通过成立工会筹备工作小组，组长：葛静，常务副组长：袁炜，组员：季晓露、吕益龙、印剑锋、周红、顾辰阳。筹备工作组主要工作任务：向职工宣传组建工会的意义和《工会法》《工会章程》等；制定工会组建方案；单位党组织推荐工会委员会委员、经费审查委员会委员和女职工委员会委员建议名单。6月5日下发《关于成立工会筹备工作领导小组的通知》（苏金担〔2020〕年12号）。

二是完善公司财务管理制度，规范费用报销核查及流程，7月27日董事会会议通过《财务管理制度》（苏金担〔2020〕18号），保障财务工作依规操作，提高财务管理工作的纪律性，发挥财务管理的监管作用。

上述问题已于2020年7月30日前整改完成，责任领导是葛静。

（38）关于“部分费用支付不合规”问题的整改情况。

一是结合作风建设专业检查，安排财务人员对部分不合理支付进行自查自纠，查清部分不合理支付的主要用途，相关情况报纪委监委第十二派驻组。

二是严肃财经纪律，强化财务管理，由分管副局长对财务人员进行谈话提醒。

上述问题已于2020年6月30日前整改完成，责任领导是褚小慧。

（39）关于“金茂担保公司财务软件使用权限违反财务制度，一人兼任制单、记账、复核3个职务”问题的整改。

一是2020年6月15日总经理办公会要求完善公司《财务管理制度》，将财务软件使用权限管理列入财务管理范畴。按照财务不兼容，制单和出纳不能由一人担任，出纳人员不得兼任稽核，具体设置财务人员岗位，出纳：陈聪，制单：周红，复核：朱明宇，记账：周红。2020年6月30日对公司的财务软件已设置完成。

二是2020年7月27日董事会会议通过《财务管理制度》（苏金担〔2020〕18号），明确将会计电算化管理制度纳入《财务管理制度》统一范畴中。

上述问题已于2020年7月31日前整改完成，责任领导是葛静。

    三、巩固整改成效

我局将继续按照区委和区委巡察组要求，健全工作机制，加大执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果。

一是继续强化整改落实。坚持整改落实力度不减，做到反馈问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，建立台账，逐个销号；对需要长期整改的，落实责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

二是建立健全长效机制。针对问题，举一反三，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，防止问题反弹回潮。

三是严格落实主体责任。坚持党要管党、从严治党，严格落实局党组主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风政风行风持续好转。  

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话83815258；电子邮箱:DF68852000@163.com。